为什么供应商累计欠款与进货单待付金额不一致？

供应商累计欠款与进货单待付金额不一致：

原因是：供应商列表的供应商欠款=供应商对账单累计欠款=供应商初始欠款+进货单待付金额-进货退货单待付金额-付款单中未按单付款的金额+调整单调整的金额（注：未启用「客户/供应商双身份」）

供应商累计欠款与进货单待付金额不一致可检查以下页面：

1、供应商详情检查是否有初始欠款

2、进货退货单是否有待付金额，该金额为负数，需从供应商欠款中减去该负数，即欠款金额会增加

3、付款单未按单付款的金额，有两种情况：

①单据是直接付款，未关联单据，那么付款的金额需从欠款金额减去；

②单据是按单付款，已关联单据，但是付的金额大于单据合计金额，那么多出来的钱也需从欠款中减去

4、调整单：通过供应商详情可以直接调整欠款金额，会生成调整单

可以在供应商对账单明细中，查找“调整单”类型的记录，欠款金额为正数就是增加欠款，负数就是减少欠款